Faktúra-173-2015
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18.01.2016 |
| Dátum vystavenia | 02.01.16 |
| Dátum úhrady | 12.01.16 |
| Dátum evidencie | 07.01.16 |
| Dátum zdan. plnenia | 02.01.16 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 |
| Číslo | 173 |
| Predmet | Služby pevnej siete |
| Suma s DPH | 25,57 € |
| Mena | € |
| Vystavená | 02.01.16 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-173-2015 |