Faktúra-119-2015
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19.10.2015 |
| Dátum vystavenia | 03.10.15 |
| Dátum úhrady | 09.10.15 |
| Dátum evidencie | 06.10.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.10.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 |
| Číslo | 119 |
| Predmet | Služby pevnej siete |
| Suma s DPH | 28,90 € |
| Mena | € |
| Vystavená | 03.10.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-119-2015 |