Faktúra č. 71
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18.06.15 |
| Dátum vystavenia | 04.06.15 |
| Dátum úhrady | 08.06.15 |
| Dátum evidencie | 08.06.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 04.06.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 |
| Číslo | 71 |
| Predmet | Služby pevnej siete |
| Suma s DPH | 26,29 |
| Mena | € |
| Vystavená | 04.06.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-71-2015 |